国网长泰区供电公司：以风控矩阵建设提升内控管理绩效

9月15日，国网长泰区供电公司武安镇供电所的值班员张凌打开营销3.0系统工单池，一批由智能体稽核出来的不合规项或临近时限的预警信息显示在屏幕上。不到半天，相关责任人已做好材料整改、完成闭环整改。这一幕，正是长泰供电公司以风控矩阵破解山区供电“管理盲区”的生动缩影。

漳州市长泰区地处闽南山区，供电半径长、地形复杂、基层站点分散，传统内控手段常因信息滞后、执行脱节而“失灵”。面对这一现实，长泰供电公司坚持问题导向，量身打造“一岗一卡、一环一策”的风控矩阵体系，将统一制度要求转化为贴合山区实际的“操作手册”，推动风险防控从“纸上”落到“地上”，从“建好”走向“用好”。

针对长泰供电区域分散、业务链条长、基层站点多的特点，长泰供电公司财务部组织各专业部门深入一线，全面梳理核心业务流程，逐项识别山区供电场景下的潜在风险。重点聚焦农网运维、物资配送、费用报销、工程管理等易发多发风险环节，结合地形复杂、人员分散、信息传递滞后等实际因素，逐条明确控制措施，逐岗落实内控责任，确保风险识别不走过场、不留盲区。

针对基层员工“看不懂、记不住、做不到”的执行痛点，长泰供电公司对风控矩阵进行“岗位适配化改造”：将矩阵表与岗位职责“一对一”绑定，明确每个流程节点的控制频率、控制方式、证据留存和责任人，配套制作“一岗一卡”操作指引；同时建立“高风险重点盯防+常规风险标准化”双轨管控清单，通过分级分类管理，压实责任、补齐短板，构建起“权责清晰、流程规范、防控到位”的闭环管理体系。

风控矩阵不是“静态图纸”，而是“动态工具”。长泰供电公司建立“季度检视+动态更新”机制，结合山区农忙季、迎峰度夏、工程集中期等业务波动，及时调整风险清单和控制措施。同时，内控机制不仅要管住业务风险，更要防范廉洁风险，将矩阵执行情况纳入日常监督和绩效考核，实行“月通报、季评价、年考核”，以结果倒逼过程，推动矩阵从“建起来”向“用起来”“管得住”转变，使风控矩阵成为业务合规的“防火墙”。

下一步，长泰供电公司将立足闽南山区供电实际，持续深化“一企一策”风控矩阵应用，以精益化、差异化、实效化的风控管理，保障公司内控工作平稳有序运行，为闽南山区供电高质量发展筑牢合规防线。（杨耀伟）